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关于2017年财政预算调整方案(草案)的报告

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索引号 JK001-0703-2018-02175 公开责任部门
公开日期 2018-01-29 关键词
公开目录 财政预决算 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开
内容概述

县人民政府:

若羌县第十七届人民代表大会第二次会议审议通过若羌县本级2017年公共预算收入72190万元,政府性基金收入10001万元,根据收支完成和变化情况,需做如下调整:

一、县本级公共财政预算调整情况

(一)县本级公共财政预算收入短收情况

根据目前收入情况,2017年县本级公共财政预算收入预计完成65980万元,较年初计划短收6210万元,(其中税收减收9558万元,非税收入增收3348万元),主要原因:

一是根据财税【2016】36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》文件精神,自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税改革,增值税减收5059万元。

二是根据财税【2016】53号《关于全面推进资源税改革的通知》要求,自2016年7月1日起资源税由从量计征改为从价计征,又受市场价格和钾盐销量的影响,我县资源税收入预计减收4084万元。

三是由于若羌铁路和机场等基建项目的建设,带动我县经济的发展,同时房产企业“去库存”以房抵顶税款,补缴以前年度税款,税收大幅上涨,企业所得税比年初预计增收990万元,城市维护建设税比年初预计增收634万元。

四是由于格库铁路开工建设非税收入增加林地占用费收入3348万元。

五是由于若羌至民丰高速公路若羌段未开工建设,年初预计的耕地占用税收入3000万元未发生,比年初预计减收3000万元。

六是其他税收增收961万元。

(二)公共财政预算支出调整情况。

若羌县第十七届人民代表大会第二次会议审议通过若羌县本级2017年公共预算支出97598万元,因2017年新增事业岗公安维稳人员较多、上级转移支付项目增多、政府性债券收入增加等对2017年预算执行造成较大影响,支出预算由年初预算97598万元,调整为163844万元(含上解支出7162万元),其中:

一是增加公共安全支出12703万元。根据当前维稳工作要求大量增加公安事业岗人员,全县公共安全维护稳定工作支出增大;

二是增加城乡社区事务支出6171余万元,其中:县域集中供热改造项目资金1397万元、增加教育转化和密集场所建设资金601万元;

三是增加教育支出1511万元;

四是增加文化体育和传媒支出4699万元;

五是增加农林水事务支出30072万元;

六是增加资源勘探电力信息事务支出1013万元,主要增加中小企业发展支出;

七是增加住房保障支出744万元;

八是增加商业服务业支出369万元;

九是增加交通运输支出487万元;主要为农村公路建设项目配套资金支出;

九是根据以上减收和增支情况调减以下支出:

调减科技支出800万元、调减2016年幸福乡村工程600万元、城乡污水处理一体化建设项目865万元、城乡一体化建设——天然气CNG供气点工程200万元、城乡一体化建设——庭院管道及入户安装工程600万元、农副产品加工园道路工程350万。

上解支出由年初预算2941万元,调整为7162万元。

二、政府性债券收入情况

为化解债务、缓解财政支出压力,同时为我县大项目建设筹措资金,采取了申请置换存量债务地方政府债券和申请新增债券的方式,情况如下:

(一)申请置换存量债务地方政府债券化解存量债务

截至12月底,申请获批置换存量债务地方政府债券2631万元,用于偿还2006-2008年通村油路本金2631万元。

(二)申请新增政府债券,推进项目建设

为加快区域经济发展,2017年年初申请新增一般政府债券1.43亿元,经上级批复已下达2017年一般性新增地方政府债券1.43亿元,其中:

1、若羌县拘留所、看守所、武警中队及配套附属设施建设项目新增债券资金1042万元;

2、若羌县道路交通安全信息提升工程新增债券资金200万元;

3、若羌县学前教育基础设施工程建设项目新增债券资金1000万元;

4、若羌县楼兰博物馆整体布展提升建设项目新增债券资金803万元;

5、若羌县2016年“幸福乡村”工程新增债券资金6019万元;

6、若羌县市民科技文体综合活动中心建设项目新增债券资金2936万元;

7、若羌县农村扶贫项目新增债券资金500万元、基层政权建设项目新增债券资金500万元。

8、若羌县瓦石峡镇金胡杨村及吐格曼塔什萨依流动人口管理站建设项目500万元;

9、若羌镇胜利社区服务中心建设项目800万元。

三、政府性基金预算调整情况

(一)政府性基金收入调整情况。若羌县第十七届人民代表大会第二次会议审议通过2017年县本级政府性基金收入预算10001万元。在预算执行中,由于国土局交来库格铁路贷款建设基金14362万元增加基金收入,2017年县本级政府性基金预算收入为15355万元。

(二)政府性基金支出调整情况。若羌县十七届人大常委会第二次会议审议通过2017年县本级政府性基金支出预算10001万元,在预算执行中上级追加专项基金413万元,根据预算法第九条第二款关于“政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按照基金项目编制,做到以收定支”的原则,2017年政府性基金支出调整为15768万元(含上解支出27万元)。

四、社会保险基金预算收支调整情况

若羌县第十七届人民代表大会第二次会议审议通过2017年社会保险基金收入1372万元,其中:城乡居民养老保险基金收入523万元,新农合医疗保险基金收入849万元。2017年社会保险基金收入预算8415万元,其中:机关事业养老保险基金收入6933万元,城乡居民养老保险基金收入455万元,新农合医疗保险基金收入1027万元。社会保险基金收入由年初预算1372万元调整为8415万元

若羌县第十七届人民代表大会第二次会议审议通过2017年社会保险基金支出预算1217万元,其中:城乡居民养老保险基金支出368万元,新农合医疗保险基金支出849万元。因当年退休人员增加,机关事业养老保险待遇支出增加,新型农村合作医疗基本医疗保险待遇支出增加进行预算调整,预计2017年底社会保险基金支出预算8280万元,其中:机关事业养老保险基金支出6908万元,城乡居民养老保险基金支出357万元,新农合医疗保险基金支出1015万元,社会保险基金支出由年初预算1217万元调整为8280万元。

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