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2017年若羌县铁干里克镇人民政府部门预算编报说明

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索引号 JK903-4000-2017-00018 公开责任部门
公开日期 2017-05-15 22:22:17 关键词
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内容概述

2017年若羌县铁干里克镇人民政府部门预算编报说明

根据2017年部门预算编制工作安排,我单位严格按照2017年部门预算编报要求认真编报,顺利完成了本单位的部门预算编制工作,现将预算编制情况汇报如下:

一、部门基本情况

1.主要职能

铁干里克镇人民政府:

1)宣传执行党的基本路线,认真贯彻落实党的方针、政策和上级党组织的决议、指示。

2)对铁干里克镇的重大问题进行决策;研究制定本辖区经济、文化、社会发展规划和实施办法;依照法律和政策,运用经济法律和行政等各种手段,对全乡社会、经济、文化进行管理、监督和调控;维护社会秩序,不断改善社会、经济环境,为经济建设和人民生活创造良好的条件。
    3)领导本辖区的社会主义民主法制建设、精神文明建设、社会治安综合治理和计划生育等工作;负责本辖区内社会公益事业的建设,促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。

4)负责抓好两个文明建设,搞好党的组织建设,思想建设和作风建设;着重建设好村党支部,做好农村政治思想方面的工作;加强法制建设,改善和加强党的领导。

5)领导共青团和妇联等组织,搞好民族宗教和统一战线工作;团结各族人民,调动各方面的积极性,发展和振兴乡域经济。

6)负责指导辖区社区工作,进一步加强对社区的管理和工作监督,长期坚持落实“四知四清四掌握”工作机制,确保辖区持续和谐稳定。

7)负责农牧村工作和村委会建设,稳定和完善家庭联产承包责任制,发展统分结合、双层经营体制;大力发展农业、乡镇企业和第三产业,促进城乡社会、经济的共同发展;支持引导集体经济和私营经济的发展。

8)负责保护国有资产、集体财产和公民的合法财产,保障企业和农村集体组织的合法权益。

9)按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作,抓好干部的培训和管理工作。

10)完成县委、县政府交办的其他事项。

铁干里克镇所属事业单位:

2013年铁干里克镇事业站所整合后,铁干里克镇人口和计划生育生殖健康服务站为铁干里克镇人民政府所属事业单位。主要承担宣传咨询、技术服务、人员培训、药具发放等工作。

2013年铁干里克镇事业站所整合后,铁干里克镇文体广电服务中心为铁干里克镇人民政府所属事业单位。主要负责文化、宣传、体育、广播电视、远程电教等方面的服务工作。

2013年铁干里克镇事业站所整合后,铁干里克镇农业发展服务中心为铁干里克镇人民政府所属事业单位。主要负责为农牧民提供农业科技服务,承担种植业、林业、农牧业机械技术试验示范和推广体系管理服务工作;负责农业、林业、农机等相关农业技术培训服务工作;提供农业科技信息,农产品产销信息服务。

2013年铁干里克镇事业站所整合后,铁干里克镇财政所为铁干里克镇人民政府所属事业单位。主要负责管理镇级财务,保证各项资金正确使用;管理农村集体经济,为农村集体经济健康发展提供保障。

2013年铁干里克镇事业站所整合后,铁干里克镇社会保障(民政)服务中心为铁干里克镇人民政府所属事业单位。主要负责做好拥军优属、救灾扶贫、殡葬、地名、勘界、社会福利、农村五保户供养、养老保险等工作;宣传国家有关劳动和社会保障工作的各项政策法规,搞好劳务输出,为农村剩余劳动力转移、下岗失业人员提供服务。

2013年铁干里克镇事业站所整合后,铁干里克镇社区事业服务中心为铁干里克镇人民政府所属事业单位。内设机构:古力巴格社区。主要负责宣传宪法、法律、法规和国家的政策,维护社区居民的合法权益,教育社区居民遵纪守法,履行依法应尽的义务;做好公共事务和公益事业;调解民事纠纷,协助镇政府做好维护辖区社会稳定和安全生产工作;协助镇政府做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育、敬老爱幼等工作;组织居民积极参与社区的各项自治活动。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

若羌县铁干里克镇人民政府现有行政机构1个,事业机构6个,较上年无变动。

二、机构编制、机构人员情况

铁干里克镇人民政府现有行政编制24人,工勤编制3人,实有在职人数27人(其中乡科级正职4人、乡科级副职11人、科员9人、普通工2人、中级工1人);退休人数25人;遗属人员11人,村干部110人(其中:妇女小组长18人;团小组长18;村计生宣传员7人;村两委干部49人;村民小组长18人),乡镇联防队员14人,村治保主任5人(由村两委干部兼任),十户长80人,四老人员32人,离任村干部1人,大学生村官3人,乡镇纪检干部3人。

铁干里克镇人口和计划生育生殖健康服务站现有全额事业编制人数2人,实有在职人数6人(其中:技术工1人、十三级专业技术岗位5人)。

铁干里克镇文体广电服务中心现有全额事业编制人数2人,实有在职人数4人(其中:十级专业技术岗位1人、十三级专业技术岗位2人、编外同工同酬人员1人)。

铁干里克镇财政所(农经站)现有全额事业编制人数9人,实有在职人数8人(其中:十一级专业技术岗位1人、十二级专业技术岗位1人、十三级专业技术岗位6人)。

铁干里克镇农业发展服务中心现有全额事业编制人数12人,实有在职人数21人(其中:八级管理岗位1人、九级专业技术岗位2人、十一级专业技术岗位2人、十二级专业技术岗位6人、十三级专业技术岗位9人、四级技工1人)。

铁干里克镇社会保障(民政)服务中心现有全额事业编制人数4人,实有在职人数4人(其中:十二级专业技术岗位4人)。

铁干里克镇社区事业服务中心现有全额事业编制人数7人,实有在职人数6人(其中:七级管理岗1人;八级管理岗1人;十二级专业技术岗2人;十三级专业技术岗位2人)。

三、预决算收支增减变化情况

铁干里克镇人民政府(包含各村)2017年预算支出14840605元(其中:基本支出10947005元;项目支出3893600元),较上年的41694487.56元(其中:基本支出6169596.11元;项目支出35524891.45元)减少26853882.56元(其中:基本支出增加4777408.89元;项目支出减少31631291.45元),增长原因为增加值班费补贴及人员增加、工资标准提高,项目减少。

铁干里克镇人口和计划生育生殖健康服务中心2017年预算支出1078239元(其中:基本支出1043739元;项目支出34500元),较上年的803681.90元(其中:基本支出803681.90元)增加274557.1元(其中:基本支出增加240057.10元;项目支出增加34500元),增长原因为增加值班费补贴及工资标准提高。

铁干里克镇文体广电服务中心2017年预算支出583464元(其中:基本支出583464元),较上年的514029.12元(其中:基本支出514029.12元)增加69434.88元(其中:基本支出增加69434.88元),增长原因为增加值班费补贴及工资标准提高。

铁干里克镇农业发展服务中心2017年预算支出3890436元(其中:基本支出3890436元),较上年的2826814.05元(其中:基本支出2826814.05元)增加1063621.95元(其中:基本支出增加1063621.95元),增长原因为增加值班费补贴及工资标准提高。

铁干里克镇财政所2017年预算支出1401895元(其中:基本支出1401895元),较上年的1029355.30元(其中:基本支出1029355.30元)增加372539.70元(其中:基本支出增加372539.70元),增长原因为增加值班费补贴及工资标准提高。

铁干里克镇社会保障(民政)服务中心2017年预算支出708171元(其中:基本支出708171元),较上年的590870.77元(其中:基本支出590870.77元)增加117300.23元(其中:基本支出增加117300.23元),增长原因为增加值班费补贴及工资标准提高。

铁干里克镇社区事业服务中心2017年预算支出1028366元(其中:基本支出1028366元),较上年的566020.18元(其中:基本支出566020.18元)增加462345.82元(其中:基本支出增加462345.82元),增长原因为增加值班费补贴及人员增加、工资标准提高。

四、基本支出情况

1、工资福利支出

铁干里克镇人民政府2017年基本工资2258400;津贴补贴1835860{其中:未统发岗位津贴7240元,在职津贴补贴523920元,精神文明奖32400元(自治州级),在职综合治理奖40500元,乡镇干部基层补贴582600元,乡镇干部业绩考核奖励98280;未统发值班补贴324000;南疆津贴补贴226920};奖金258177元(其中:第十三个月奖励工资69177元;绩效奖励189000元);在职职工冬季取暖费27186元;基本医疗保险263263元(其中:基本医疗保险255463元;大病互助金7800元);公务员医疗保险72369元;其他社会保障缴费22259元(生育保险);机关事业单位基本养老保险556464元;机关事业单位职业年金222586元;大学生村官经费108648元;预留工资55646元。

铁干里克镇人口和计划生育生殖健康服务站2017年人员基本工资437700元;津贴补贴132700{其中:为统发岗位津贴1900元,精神文明奖7200元(自治州级),综合治理奖9000元;未统发值班补贴72000元;南疆津贴补贴42600};奖金55973元(其中:十三个月奖励工资13973元;绩效奖励42000元);在职职工冬季取暖费5628元;绩效工资104460元;预留工资10843元;基本医疗保险33430元(其中:基本医疗保险32530元,大病互助金900元);其他社会保险缴费8499元(其中:失业保险3468元,生育保险4337元,工伤保险694元);机关事业单位基本养老保险108432元;机关事业单位职业年金43373元。

铁干里克镇文体广电服务中心2017年人员基本工资238776元;津贴补贴83060{其中:未统发岗位津贴980元,精神文明奖4800元(自治州级),在职综合治理奖6000元,未统发值班补贴48000元,南疆津贴23280};奖金36021元(其中:十三个月奖励工资8021元,绩效奖励28000元);在职职工冬季取暖费4690元;绩效工资54780元;基本医疗保险18063元(其中:基本医疗保险17613元,大病互助金450元);其他社会保险缴费5156元(其中:失业保险2340元,生育保险2348元,工伤保险468元);机关事业单位基本养老保险58711元;机关事业单位职业年金23484元;预留工资5871元。

铁干里克镇农业发展服务中心2017年人员基本工资1654092元;津贴补贴478040{其中:未统发岗位津贴6380元,精神文明奖25200元(自治州级),在职综合治理奖31500元,未统发值班补贴252000元,南疆津贴162960};奖金201924元(其中:十三个月奖励工资54924元,绩效奖励147000元);在职职工冬季取暖费19698元;绩效工资385980元;基本医疗保险125554元(其中:基本医疗保险122404元,大病互助金3150元);其他社会保险缴费32019元(其中:失业保险13082元,生育保险16321元,工伤保险2616元);机关事业单位基本养老保险408014元;机关事业单位职业年金163206元;预留工资40801元。

铁干里克镇财政所(农经站)2017年人员基本工资587412元;津贴补贴178300{其中:未统发岗位津贴2020元,精神文明奖9600元(自治州级),在职综合治理奖12000元,未统发值班补贴96000元,南疆津贴58680};奖金74461元(其中:十三个月奖励工资18461元,绩效奖励56000元);在职职工冬季取暖费7504元;绩效工资141540元;基本医疗保险44937元(其中:基本医疗保险43737元,大病互助金1200元);其他社会保险缴费11425元(其中:失业保险4661元,生育保险5832元,工伤保险932元);机关事业单位基本养老保险145790元;机关事业单位职业年金58316元;预留工资14579元。

铁干里克镇社会保障(民政)服务中心2017年人员基本工资297372元;津贴补贴89960{其中:未统发岗位津贴920元,精神文明奖4800元(自治州级),在职综合治理奖6000元,未统发值班补贴48000元,南疆津贴30240};奖金37292元(其中:十三个月奖励工资9292元,绩效奖励28000元);在职职工冬季取暖费3752元;绩效工资71280元;基本医疗保险22719元(其中:基本医疗保险22119元,大病互助金600元);其他社会保险缴费5779元(其中:失业保险2358元,生育保险2949元,工伤保险472元);机关事业单位基本养老保险73730元;机关事业单位职业年金29492元;预留工资7373元。

铁干里克镇社区事业服务中心2017年人员基本工资421956元;津贴补贴135220{其中:未统发岗位津贴1660元,精神文明奖7200元(自治州级),在职综合治理奖9000元,未统发值班补贴72000元,南疆津贴45360};奖金53883元(其中:十三个月奖励工资11883元,绩效奖励42000元);在职职工冬季取暖费6566元;绩效工资109440元;基本医疗保险32784元(其中:基本医疗保险31884元,大病互助金900元);其他社会保险缴费8884元(其中:失业保险3861元,生育保险4251元,工伤保险772元);机关事业单位基本养老保险106279元;机关事业单位职业年金42512元;预留工资10628元。

2、机关运行经费支出情况

铁干里克镇人民政府2017年机关运行经费明细情况如下:

1)商品和服务支出:

车辆燃油及其他21600元;水费5400元,电费8100元,办公耗材费21600元,培训费33876元,差旅费91800元,招待费4028元。

2)工会经费、福利费情况

2017年单位工会经费16602元(其中:汇缴工会8301元;单位留用8301元),福利费14942

3)办公用房取暖费(包括各站所)

2017年,铁干里克镇人民政府供暖面积6057平方米,全部为县热力公司集中供暖。预算以每平方米26元计算,共需办公取暖费157482元。

4)车辆保险费:

按照2016年单位预算购买车辆保险费26688元编报。

铁干里克镇人口和计划生育生殖健康服务站2017年日常公用经费明细情况如下:

1)商品和服务支出:

车辆燃油及其他费用4200元,水费600元,电费600元,办公耗材费2400元,差旅费16200元,培训费6566元,招待费704元。

2)工会经费、福利费情况

2017年单位工会经费3354元(其中:上缴工会1677元;单位留用1677元),福利费3018元。

铁干里克镇文体广电服务中心2017年日常公用经费明细情况如下:

1)商品和服务支出:

车辆燃油及其他费用2100元,水费300元,电费300元,办公耗材费1200元,差旅费8100元,培训费3582元,招待费384元。

2)工会经费、福利费情况

2017年单位工会经费1926元(其中:上缴工会963元;单位留用963元),福利费1733元。

铁干里克镇财政所(农经站)2017年日常公用经费明细情况如下:

1)商品和服务支出:

车辆燃油及其他费用5600元,水费800元,电费800元,办公耗材费3200元,培训费8811元,差旅费21600元,招待费928元。

2)工会经费、福利费情况

2017年单位工会经费4430元(其中:上缴工会2215元,单位留用2215元),福利费3988元。

铁干里克镇农业发展服务中心2017年日常公用经费明细情况如下:

1)商品和服务支出:

车辆燃油及其他费用14700元,水费2100元,电费2100元,办公耗材费8400元,培训费24811元,差旅费56700元,招待费2442元。

2)工会经费、福利费情况

2017年单位工会经费6591元(其中:上缴工会6591元;单位留用6591元),福利费11864元。

铁干里克镇社会保障(民政)服务中心2017年日常公用经费明细情况如下:

1)商品和服务支出:

车辆燃油及其他费用2800元,水费400元,电费400元,办公耗材费1600元,培训费4461元,差旅费10800元,招待费486元。

2)工会经费、福利费情况

2016年单位工会经费2230元(其中:上缴工会1115元,单位留用1115元),福利费为2007元。

铁干里克镇社区事业服务中心2017年日常公用经费明细情况如下:

1)商品和服务支出:

车辆燃油及其他费用4200元,水费600元,电费600元,办公耗材费2400元,培训费6329元,差旅费16200元,招待费698元。

2)工会经费、福利费情况

2017年单位工会经费2852元(其中:上缴工会1426元,单位留用1426元),福利费为2567元。

3、对个人和家庭的补助支出情况

铁干里克镇人民政府2016年退休人员;离退休生活性补贴232089元(离退休精神文明奖22500元(自治州级);离退休综合治理奖28125;离退休生活性补贴181464元);离退休人员冬季取暖费26550元;生活补助4604520元(其中:遗属生活补助62160元,四老人员生活补助250560元,十户长、楼栋长补助468000元;村干部报酬1937400元;村民小组长补助540000元;离任村干部生活补贴2400元;其他对个人和家庭的补助支出“三民工作组”生活补助1344000元)。

铁干里克镇人民政府住房公积金补贴333878元。

铁干里克镇人口和计划生育生殖健康服务站住房公积金补贴65059元。

铁干里克镇文体广电服务中心住房公积金补贴35227元。

铁干里克镇财政所(农经站)住房公积金补贴87474元。

铁干里克镇农业发展服务中心住房公积金补贴244809元。

铁干里克镇社会保障(民政)服务中心住房公积金补贴44238元。

铁干里克镇社区事业服务中心住房公积金补贴63768元。

五、项目支出情况

铁干里克镇按照2017年转移支付资金分配情况,我单位在项目中编报了乡镇安全生产专项资金80000元;乡镇纪委工作经费60000元;乡镇团委工作经费30000元;乡镇妇联工作经费20000元;乡镇维稳工作经费50000元,社会治安综合治理经费18000元;“访惠聚”工作组工作经费450000元(2个村委会(果勒吾斯塘村、努尔巴格村)*100000+5个村委会*50000元);武装部工作经费20000元;优抚补助4000元;“四项活动”经费50000元;古力巴格社区工作经费100000元;春季植树造林经费300000元;古力巴格社区“为民办实事”经费100000元;努尔巴格村附属设施经费200000元;努尔巴格村干部周转宿舍配备设施经费100000元;努尔巴格村阵地建设及干部周转宿舍建设工程监理费21600元;托格拉克勒克村村民服务中心新建工程625000元。

铁干里克镇人口和计划生育生殖健康服务中心,在项目中编报了计生宣传员交通费补助4800元;计划生育补助29700元。

六、村级预算情况

铁干里克镇编制村级工作经费预算如下:

村级农村公共服务运行维护经费350000元(7个村委会*50000元);

村级办公经费490000元(7个村委会*70000元);

村级“为民办实事”经费700000元(7个村委会*100000元);

村团支部工作经费140000元(7个村委会*20000元);

村级妇女工作经费70000元(7个村委会*10000元);

村级民兵连工作经费35000元(7个村委会*5000元);

村级冬季取暖费230000元(果勒吾斯塘村委会50000元其余6个村委会*30000元)。

七、政府采购情况

为了推进政府采购制度改革,我单位将严格按照《政府采购法》执行。2017年预算编制政府采购总金额205062元,其中采购方式为集中采购的是办公用房取暖费(金额为157482元)、邮电费(金额为20892元)及车辆保险费(金额为26688元)。

八、政府性基金预算情况

2017年铁干里克镇人民政府及所属事业站所均无政府性基金预算。

九、“三公”经费预算情况

    2017年,铁干里克镇人民政府“三公”经费支出预算总额82316元,其中:因公出国境预算0元,预计出国境人数0人;公务用车购置费0元,购置车辆0辆;公务车辆运行费78288元;公务接待费预算4028元,公务接待58人次。

2017年,铁干里克镇人口和计划生育生殖健康服务中心“三公”经费支出预算总额4904元,其中:因公出国境预算0元,预计出国境人数0人;公务用车购置费0元,购置车辆0辆;公务车辆运行费4200元;公务接待费预算704元,公务接待11人次。

2017年,铁干里克镇文体广电服务中心“三公”经费支出预算总额2484元,其中:因公出国境预算0元,预计出国境人数0人;公务用车购置费0元,购置车辆0辆;公务车辆运行费2100元;公务接待费预算384元,公务接待6人次。

2017年,铁干里克镇农业发展服务中心“三公”经费支出预算总额17142元,其中:因公出国境预算0元,预计出国境人数0人;公务用车购置费0元,购置车辆0辆;公务车辆运行费14700元;公务接待费预算2442元,公务接待35人次。

2017年,铁干里克镇财政所(农经站)“三公”经费支出预算总额6528元,其中:因公出国境预算0元,预计出国境人数0人;公务用车购置费0元,购置车辆0辆;公务车辆运行费5600元;公务接待费预算928元,公务接待14人次。

2017年,铁干里克镇社会保障(民政)服务中心“三公”经费支出预算总额3286元,其中:因公出国境预算0元,预计出国境人数0人;公务用车购置费0元,购置车辆0辆;公务车辆运行费2800元;公务接待费预算486元,公务接待7人次。

2017年,铁干里克镇社会保障(民政)服务中心“三公”经费支出预算总额4898元,其中:因公出国境预算0元,预计出国境人数0人;公务用车购置费0元,购置车辆0辆;公务车辆运行费4200元;公务接待费预算698元,公务接待10人次。

2017年,铁干里克镇各村委会无经费预算。

以上是我单位2017年部门预算编制情况,不足之处,请批评指正。

                       若羌县铁干里克镇人民政府

                            0一六年十一月二十五日

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